根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督條例》的規(guī)定，按照年度審計項目計劃，2016年11月4日至12月7日，我局對深圳市鹽田區(qū)圖書館（以下簡稱區(qū)圖書館）送審的區(qū)圖書館智慧平臺及配套設(shè)施項目竣工決算進行了審計。審計工作得到該單位的支持和配合，審計實施工作進展比較順利。審計過程中查閱了該單位提供的工程竣工資料和報表、賬冊、會計憑證及合同等資料。區(qū)圖書館對其提供的會計資料及其他證明資料的真實性、完整性負責(zé)，深圳市鹽田區(qū)審計局的責(zé)任是依法獨立實施審計并出具審計報告。
一、基本情況
區(qū)圖書館智慧平臺及配套設(shè)施項目經(jīng)深鹽發(fā)改投〔2014〕152號文批準(zhǔn)立項，計劃投資793萬元，資金來源為區(qū)財政，項目建設(shè)單位是區(qū)圖書館。所有設(shè)備于2016年9月5日前通過竣工驗收，質(zhì)量驗收等級為合格。
二、審計結(jié)果和審計評價
（一）審計結(jié)果
該項目竣工決算送審金額為7,685,331.70元。經(jīng)審計，審定金額為7,685,331.70元，本次決算審計無核減。
（二）審計評價
審計結(jié)果表明，建設(shè)單位在項目管理方面，基本能夠按照基建程序?qū)嵤┎⒐芾眄椖浚O(shè)備資料齊全;在財務(wù)管理及會計核算方面，會計資料較完整，所披露的會計信息真實地反映了建設(shè)資金的來源和運用情況;在投資計劃執(zhí)行方面，該項目計劃投資793萬元，實際投資768.53萬元。
三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題
實際工期超合同工期。
鹽田區(qū)圖書館智慧平臺設(shè)備購置安裝及相關(guān)服務(wù)采購合同工期75天，實際工期617天，實際工期超合同工期542天;鹽田區(qū)圖書館智慧平臺系統(tǒng)及相關(guān)服務(wù)采購合同工期75天, 但實際工期669天，實際工期超合同工期594天。報審資料中有工期延誤的批準(zhǔn)文件。
建設(shè)單位今后應(yīng)加強項目工期管理，避免工期延誤，按時交付使用。
深圳市鹽田區(qū)審計局
2016年12月20日
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